| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO. | 1.124,00 | 1.124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO. | 1.124,00 | ||
| 16/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/840; | 1.124,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 5453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.124,00 | ||
| TOTAL | 1.124,00 | 1.124,00 | 1.124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
