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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5453	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO.	1.124,00	1.124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	MAO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. ESTA COM PROBLEMAS NA EMBREAGEM E FREIO.	1.124,00
16/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/840;		1.124,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 5453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.124,00
TOTAL		1.124,00	1.124,00	1.124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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