Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5454
Data de lançamento:
13/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS.
839,34
839,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS.
839,34
13/05/2025
2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS.
839,34
14/05/2025
Pagamento de Empenho 5454/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
839,34
TOTAL
839,34
839,34
839,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
