| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN |
| Número do empenho: | 5454 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS. | 839,34 | 839,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS. | 839,34 | ||
| 13/05/2025 | 2 DIARIA PARA VIAGEM A RESTINGA SECA NO II SEMINÁRIO EST. DES, SOCIAL DIAS 12,13 E 14.05.2025 SAIDA 09:00 HS DIA 12 E RETORNO 16:00 DIA 14.05.2025 -OBS: NOTA DE EMPENHO SAINDO POSTERIOR PELO MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA NÃO TER SIDO REALIZADA JUNTO COM AS DEMAIS. | 839,34 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 5454/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 839,34 | ||
| TOTAL | 839,34 | 839,34 | 839,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
