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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5460	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO	820,86	820,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO	820,86
13/05/2025	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO		196,08
13/05/2025	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO		261,88
13/05/2025	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO		205,48
13/05/2025	FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO		156,70
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,70
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,88
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,08
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,48
TOTAL		820,86	820,14	820,14
SALDO A PAGAR				0,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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