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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5460 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 820,86 820,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 820,86
13/05/2025 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 196,08
13/05/2025 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 261,88
13/05/2025 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 205,48
13/05/2025 FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RUA BRASIL 651 COD 17798698, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 156,70
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,70
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,88
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 196,08
14/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5460/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205,48
11/06/2025 saldo nao utilizado. -0,72
TOTAL 820,14 820,14 820,14
SALDO A PAGAR 0,00


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