Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA NO ENCONTRO PRESENCIAL DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 15/05 AS 03:30 E RETORNO AS 23:00 NO VEICULO SPIN JCL8G28
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA NO ENCONTRO PRESENCIAL DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 15/05 AS 03:30 E RETORNO AS 23:00 NO VEICULO SPIN JCL8G28
209,82
13/05/2025
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORA NO ENCONTRO PRESENCIAL DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 15/05 AS 03:30 E RETORNO AS 23:00 NO VEICULO SPIN JCL8G28
209,82
TOTAL
209,82
209,82
0,00
SALDO A PAGAR
209,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
