Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SICON SISTEMAS DE CONTROLE E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Promoção e Execução de Ações de Vigilância Sanitária no Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA RIBBON MATERIAL EM CERA PRETA 7CMX110MM.
Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde |
13,70 |
27,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FITA RIBBON MATERIAL EM CERA PRETA 7CMX110MM.
Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde |
27,40 |
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| 13/05/2025 |
FITA RIBBON MATERIAL EM CERA PRETA 7CMX110MM.
Finalidade: Aquisição de equipamentos para setor de Vigilância Sanitária em Saúde
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27,40 |
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| 21/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,40 |
| TOTAL |
27,40 |
27,40 |
27,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
