Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5468 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa "Cidade Protegida" |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMERA DE VIGILANCIA -RUA VISC. RIO BRANCO ,26 -MAIO 2025 |
30,02 |
30,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMERA DE VIGILANCIA -RUA VISC. RIO BRANCO ,26 -MAIO 2025 |
30,02 |
|
|
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/116236385; |
|
30,02 |
|
| TOTAL |
30,02 |
30,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
