| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 5472 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025 | 150,00 | ||
| 14/05/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025 | 150,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 5472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
