ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025
150,00
14/05/2025
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PAEA ENC. MENSAL UNDIME , NO VEIC. JCL 8G28 ,DIA 15.05.2025
150,00
15/05/2025
Pagamento de Empenho 5472/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
