Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
84 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BTURBINA ALTA ROTAÇÃO LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANETAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.200,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
BTURBINA ALTA ROTAÇÃO LED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANETAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4.800,00 |
|
|
| TOTAL |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
