Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES :DIA 12.05.2025 SANTIAGO NO VEIC. JAN 7D32 DAS 12:09 AS 16:18 MIN
50,00
50,00
1.00
DIA 13.05.2025 SANTA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 19:50 AS 23:20 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES :DIA 12.05.2025 SANTIAGO NO VEIC. JAN 7D32 DAS 12:09 AS 16:18 MIN DIA 13.05.2025 SANTA MARIA NO VEIC. INU 0A76 DAS 19:50 AS 23:20 MIN.
100,00
14/05/2025
ESTORNO PARA TROCA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
-100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
