Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90001 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8000.00 |
Fluoxetina, cloridrato 20mg - Fluoxetina, cloridrato 20mg |
0,07 |
554,40 |
| 1000.00 |
Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
0,19 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
Fluoxetina, cloridrato 20mg - Fluoxetina, cloridrato 20mg Metronidazol 250 mg - Metronidazol 250 mg
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
746,40 |
|
|
| TOTAL |
746,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
746,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
