Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5511 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EXELON PATCH 2mg/15cm (13,3mg) C/30 UNIDADES.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO VIA JUDICIAL. |
505,72 |
3.034,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
EXELON PATCH 2mg/15cm (13,3mg) C/30 UNIDADES.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO VIA JUDICIAL. |
3.034,32 |
|
|
| TOTAL |
3.034,32 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.034,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
