| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 5522 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARA AQUISIÇÃO E DESPESAS COM TRAJES DA CORTE 35ª FECOBAT 2025 DIA 07.05.2025 | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARA AQUISIÇÃO E DESPESAS COM TRAJES DA CORTE 35ª FECOBAT 2025 DIA 07.05.2025 | 12,00 | ||
| 26/05/2025 | RESSARCIEMNTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARA AQUISIÇÃO E DESPESAS COM TRAJES DA CORTE 35ª FECOBAT 2025 DIA 07.05.2025 | 12,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 5522/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
