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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5532	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E LEVAR PACIENTE P/HCS NO VEIC. WUOA76 DIA 14.05.2025 DAS 19:30 AS 23:15 MIN	48,06	48,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E LEVAR PACIENTE P/HCS NO VEIC. WUOA76 DIA 14.05.2025 DAS 19:30 AS 23:15 MIN	48,06
15/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HUSM E LEVAR PACIENTE P/HCS NO VEIC. WUOA76 DIA 14.05.2025 DAS 19:30 AS 23:15 MIN		48,06
19/05/2025	Pagamento de Empenho 5532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,06
TOTAL		48,06	48,06	48,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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