Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5534 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO NA VIAGEM A RESTINGA SECA P/ENC. COM O VICE GOIVERNADOR DO ESTADO DIA 13.05.2025 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO NA VIAGEM A RESTINGA SECA P/ENC. COM O VICE GOIVERNADOR DO ESTADO DIA 13.05.2025 |
50,00 |
|
|
| 15/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM A LIMENTAÇÃO NA VIAGEM A RESTINGA SECA P/ENC. COM O VICE GOIVERNADOR DO ESTADO DIA 13.05.2025
|
|
50,00 |
|
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
