| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90017 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.02 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,45 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 400,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/041; | 69,90 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 69,74 | ||
| 31/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5538/2025 | 0,16 | ||
| TOTAL | 400,00 | 69,90 | 69,90 | |
| SALDO A PAGAR | 330,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 0,16 | 2257/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,16 |
