Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS RESCISAO ALEXANDRE OLIVEIRAFOLHA MAIO 2025 |
0,00 |
2.994,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
HORAS EXTRAS RESCISAO ALEXANDRE OLIVEIRAFOLHA MAIO 2025 |
2.994,62 |
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| 15/05/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Servidor Alexandre Oliveira - MAIO/2025 |
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2.994,62 |
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| 15/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE MOTORISTAS CONTRATOS |
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127,57 |
| 15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5553/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.867,05 |
| TOTAL |
2.994,62 |
2.994,62 |
2.994,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-Conta contribuições |
15/05/2025 |
127,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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127,57 |
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