Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3159.56 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
6,33 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
20.000,00 |
|
|
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/014; |
|
15.255,40 |
|
| TOTAL |
20.000,00 |
15.255,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
