| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO VERA MAIO 2025 | 0,00 | 1.342,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO VERA MAIO 2025 | 1.342,91 | ||
| 15/05/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Servidora Vera Lucia Santos Coelho - MAIO/2025 | 1.342,91 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 5572/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.342,91 | ||
| TOTAL | 1.342,91 | 1.342,91 | 1.342,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
