Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E E CIRURGIA NOS DIAS 15 E 16.05.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:38 MIN.
419,67
419,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E E CIRURGIA NOS DIAS 15 E 16.05.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:38 MIN.
419,67
16/05/2025
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E E CIRURGIA NOS DIAS 15 E 16.05.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO AS 15:38 MIN.
419,67
TOTAL
419,67
419,67
0,00
SALDO A PAGAR
419,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
