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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5592	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA EMBARQUE NA VIAGEM A BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 18.05.2025 AS 10:00 E RETORNO PREVISTO 20:00 DO DIA 19.05.2025	419,67	629,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA EMBARQUE NA VIAGEM A BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 18.05.2025 AS 10:00 E RETORNO PREVISTO 20:00 DO DIA 19.05.2025	629,51
16/05/2025	1 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO PARA EMBARQUE NA VIAGEM A BRASILIA-DF COM SAIDA DIA 18.05.2025 AS 10:00 E RETORNO PREVISTO 20:00 DO DIA 19.05.2025		629,51
16/05/2025	Pagamento de Empenho 5592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			629,51
TOTAL		629,51	629,51	629,51
SALDO A PAGAR				0,00