| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA DOS SANTOS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ATENDIMENTO CLÍNICO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADO EM DISFAGIA Finalidade: Contratação de serviço técnico profissional especializado em fonoaudióloga, na realização de atendimentos, consultas, sessões, a nível individual. | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | ATENDIMENTO CLÍNICO DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIALIZADO EM DISFAGIA Finalidade: Contratação de serviço técnico profissional especializado em fonoaudióloga, na realização de atendimentos, consultas, sessões, a nível individual. | 30.000,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/4; | 12.500,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/4; | 12.500,00 | ||
| 20/05/2025 | Estorno de liquidaçao indevida de empenho | -12.500,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5595/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.500,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8; | 10.000,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 9.800,00 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5595/2025 | 200,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/12; | 7.500,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 5595/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/07/2025 | 200,00 | 1849/2025 | Lançada |
| TOTAL | 200,00 |
