Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5597 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 15.05.2025 DAS 11:36 AS 15:36 MIN. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 15.05.2025 DAS 11:36 AS 15:36 MIN. |
45,00 |
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| 16/05/2025 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS ,NO VEIC. INU 0A76 DIA 15.05.2025 DAS 11:36 AS 15:36 MIN.
|
|
45,00 |
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| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
45,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
