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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5610	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	HORAS EXTRAS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ALBER MAIO 2025	0,00	1.928,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ALBER MAIO 2025	1.928,92
16/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão do Servidor Alber Almeida Lichtenecker - MAIO/2025		1.928,92
16/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - S/RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			107,18
19/05/2025	Pagamento de Empenho 5610/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.821,74
TOTAL		1.928,92	1.928,92	1.928,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	16/05/2025	107,18		Lançada
TOTAL		107,18

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