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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MTK HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5612 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90014 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Levotiroxina sódica 125 mcg - Levotiroxina sódica 125 mcg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. 0,41 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Levotiroxina sódica 125 mcg - Levotiroxina sódica 125 mcg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. 820,00
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/64; 811,80
13/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5612/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 811,80
TOTAL 820,00 811,80 811,80
SALDO A PAGAR 8,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.