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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5613	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Cloridrato de Clorpromazina 100 mg	0,39	585,00
200.00	Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr - Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal.	3,49	698,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Cloridrato de Clorpromazina 100 mg Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr - Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel creme - Bisnaga 60 gr Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal.	1.283,00
TOTAL		1.283,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.283,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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