| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
| Número do empenho: | 5617 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90037 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Porta agulha mayo hegar. Tamanho 12 cm. Em aço inoxidável. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 27,40 | 164,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Porta agulha mayo hegar. Tamanho 12 cm. Em aço inoxidável. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 164,40 | ||
| 22/05/2025 | Conforme DANFE Nº 000/23637; | 164,40 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 5617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,40 | ||
| TOTAL | 164,40 | 164,40 | 164,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
