Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
30 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: REVISÃO DOS 110MIL KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTEXCENTE AO GABINETE DO PREFEITO |
94,71 |
378,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
OLEO SINTETICO 0W20
Finalidade: REVISÃO DOS 110MIL KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTEXCENTE AO GABINETE DO PREFEITO |
378,84 |
|
|
| TOTAL |
378,84 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
378,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
