Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5625 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
30 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 0.20 |
BALANCEAMENTO |
400,00 |
80,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA DE VEICULO
Finalidade: REVISÃO DOS 110MIL KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
MAO DE OBRA BALANCEAMENTO GEOMETRIA DE VEICULO
Finalidade: REVISÃO DOS 110MIL KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO |
1.700,00 |
|
|
| 09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/47849; |
|
1.700,00 |
|
| 23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2025
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
|
|
1.618,40 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5625/2025 |
|
|
81,60 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/07/2025 |
81,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
81,60 |
|
|
