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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5626	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SENSOR ELETRICO	530,39	2.121,56
1.00	FILTRO DE OLEO	105,17	105,17
1.00	VEDADOR BUJÃO	29,38	29,38
1.00	FILTRO DE AR CONDICIONADO	66,63	66,63
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	66,06	66,06
1.00	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS	172,20	172,20
1.00	LIMPA MOTOR INTERNO	89,35	89,35
1.00	DESENGRAXANTE	55,92	55,92
10.00	PRODUTO LIMPEZA Finalidade: REVISÃO DOS 110KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO	1,84	18,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	SENSOR ELETRICO FILTRO DE OLEO VEDADOR BUJÃO FILTRO DE AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS LIMPA MOTOR INTERNO DESENGRAXANTE PRODUTO LIMPEZA Finalidade: REVISÃO DOS 110KM E MANUTENÇÃO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO	2.724,67
TOTAL		2.724,67	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.724,67

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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