Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 no dia 16.05.2025 DAS 04:00 AS 13:00 HS
37,25
37,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 no dia 16.05.2025 DAS 04:00 AS 13:00 HS
37,25
19/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 DAS 04:00 AS 13:00 HS
37,25
22/05/2025
Pagamento de Empenho 5638/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,25
TOTAL
37,25
37,25
37,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
