Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5647 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025. |
5.242,80 |
5.242,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025. |
5.242,80 |
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| 19/05/2025 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025.
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5.242,80 |
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| 19/05/2025 |
estorno de empenho a maior |
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-905,52 |
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| 19/05/2025 |
estorno de empenho a maior |
-905,52 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.337,28 |
| TOTAL |
4.337,28 |
4.337,28 |
4.337,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
