| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5647 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025. | 5.242,80 | 5.242,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025. | 5.242,80 | ||
| 19/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS RECIBOS DE PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2025. | 5.242,80 | ||
| 19/05/2025 | estorno de empenho a maior | -905,52 | ||
| 19/05/2025 | estorno de empenho a maior | -905,52 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 5647/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.337,28 | ||
| TOTAL | 4.337,28 | 4.337,28 | 4.337,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
