| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 4620/2025 | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 4620/2025 | 65,00 | ||
| 19/05/2025 | COMPLEMENTA EMPENHO N. 4620/2025 | 65,00 | ||
| 19/05/2025 | ESTORNO LIQ. INDEVIDA | -65,00 | ||
| 19/05/2025 | ESORNO POR EMP. INDEVIDO | -65,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
