| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIO SANTE AMBULANCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UTI Móvel Pediátrica Finalidade: Contratação emergencial de UTI móvel pediátrica para atendimento ao paciente Matteo Lucas Rechia Rumpel, que foi emcaminhado para o HUSM. | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | UTI Móvel Pediátrica Finalidade: Contratação emergencial de UTI móvel pediátrica para atendimento ao paciente Matteo Lucas Rechia Rumpel, que foi emcaminhado para o HUSM. | 4.200,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/295; | 4.200,00 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 5679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
