Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5691
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:30 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:30 MIN.
50,00
21/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA ACOMPANHANDO PACIENTE P/EXAMES NO CANS , NO VEIC. JAN 7D32 DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:30 MIN.
50,00
22/05/2025
Pagamento de Empenho 5691/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
