Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:45 MIN
50,00
50,00
1.00
PACIENTE P/HCAA NO VEIC. JAN 7D32 NO DI9A 20.05.2025 DAS 17:30 AS 20:31 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:45 MIN PACIENTE P/HCAA NO VEIC. JAN 7D32 NO DI9A 20.05.2025 DAS 17:30 AS 20:31 MIN.
100,00
21/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAMES NO CANS NO VEIC. JAN 7D32 NO DIA 20.05.2025 DAS 10:30 AS 14:45 MIN
PACIENTE P/HCAA NO VEIC. JAN 7D32 NO DI9A 20.05.2025 DAS 17:30 AS 20:31 MIN.
100,00
22/05/2025
Pagamento de Empenho 5692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
