| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/EMBARCAR NA VIAGEM A BRASILIA DF DIAS 18 E 19.05.2025 ,NO VEIC. JBG 9E53 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/EMBARCAR NA VIAGEM A BRASILIA DF DIAS 18 E 19.05.2025 ,NO VEIC. JBG 9E53 | 70,00 | ||
| 21/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/EMBARCAR NA VIAGEM A BRASILIA DF DIAS 18 E 19.05.2025 ,NO VEIC. JBG 9E53 | 70,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 5698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
