| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5700 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO | 371,76 | 371,76 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 89,37 | 89,37 |
| 1.00 | ELEMENTO SEC | 137,64 | 137,64 |
| 1.00 | ELEMENTO PRIMARIO | 328,12 | 328,12 |
| 1.00 | ELEMENTO DO FILTRO | 183,78 | 183,78 |
| 1.00 | KIT VISIBILIDADE | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | LIMPADOR AR CONDICIONADO | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | GRAXA | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | LIMPA FREIOS SPRAY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 78,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ELEMENTO DO FILTRO FILTRO DE OLEO ELEMENTO SEC ELEMENTO PRIMARIO ELEMENTO DO FILTRO KIT VISIBILIDADE LIMPADOR AR CONDICIONADO GRAXA LIMPA FREIOS SPRAY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 1.466,67 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 006/311952; | 1.466,67 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2025 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 | 1.449,07 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5700/2025 | 17,60 | ||
| TOTAL | 1.466,67 | 1.466,67 | 1.466,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2025 | 17,60 | Lançada | |
| TOTAL | 17,60 |
