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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5700	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	29 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	371,76	371,76
1.00	FILTRO DE OLEO	89,37	89,37
1.00	ELEMENTO SEC	137,64	137,64
1.00	ELEMENTO PRIMARIO	328,12	328,12
1.00	ELEMENTO DO FILTRO	183,78	183,78
1.00	KIT VISIBILIDADE	68,00	68,00
1.00	LIMPADOR AR CONDICIONADO	64,00	64,00
1.00	GRAXA	68,00	68,00
2.00	LIMPA FREIOS SPRAY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	78,00	156,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	ELEMENTO DO FILTRO FILTRO DE OLEO ELEMENTO SEC ELEMENTO PRIMARIO ELEMENTO DO FILTRO KIT VISIBILIDADE LIMPADOR AR CONDICIONADO GRAXA LIMPA FREIOS SPRAY Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	1.466,67
TOTAL		1.466,67	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.466,67