| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.50 | OLEO MC 5W30 TBR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 48,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | OLEO MC 5W30 TBR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 600,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 006/311953; | 600,00 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2025 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 | 598,56 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5701/2025 | 1,44 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2025 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
