| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5702 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS | 280,00 | 140,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 700,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/87681; | 700,00 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2025 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 | 666,40 | ||
| 07/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5702/2025 | 33,60 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2025 | 33,60 | Lançada | |
| TOTAL | 33,60 |
