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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5702	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS	280,00	140,00
2.00	MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	280,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO VEICULOS MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS E COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN FORD/TRANSIT PLACA JBZ7H49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	700,00
TOTAL		700,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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