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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5705	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR	41,00	246,00
1.00	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416	35,00	35,00
1.00	Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	36,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 Kit GT51/GT51XL/GT52 COLOR para impressora HP INK Tank wireless 416 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	317,00
TOTAL		317,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				317,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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