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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M

Dados do Empenho

Número do empenho:	5706	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN	27,00	270,00
5.00	Toner BQ-3215H/3225H/3052H/2360H para impressora XEROX Workcentre 3215	32,00	160,00
4.00	Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN Finalidade: Para utilização do setor RH e Contratos	34,00	136,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Toner BQ-3215H/3225H/3052H/2360H para impressora XEROX Workcentre 3215 Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN Finalidade: Para utilização do setor RH e Contratos	566,00
TOTAL		566,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				566,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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