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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5707	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner D203/M3320/3370/3820-15K para impressora Samsung Pro Xpress M4070FR - Toner D203/M3320/3370/3820-15K para impressora Samsung Pro Xpress M4070FR	41,00	205,00
2.00	Unidade de imagem cilindro 101R00474 para impressora XEROX Workcentre 3215 Finalidade: Para utilização no setor de licitações e contratos	38,00	76,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Toner D203/M3320/3370/3820-15K para impressora Samsung Pro Xpress M4070FR - Toner D203/M3320/3370/3820-15K para impressora Samsung Pro Xpress M4070FR Unidade de imagem cilindro 101R00474 para impressora XEROX Workcentre 3215 Finalidade: Para utilização no setor de licitações e contratos	281,00
TOTAL		281,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				281,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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