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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L

Dados do Empenho

Número do empenho:	5709	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP - Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Finalidade: Para utilização na Secr Administração	14,95	149,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP - Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Finalidade: Para utilização na Secr Administração	149,50
12/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/14329;		149,50
17/06/2025	Pagamento de Empenho 5709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,50
TOTAL		149,50	149,50	149,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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