| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS..] | 4,65 | 446,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS..] | 446,40 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/373; | 446,40 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 5711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 446,40 | ||
| TOTAL | 446,40 | 446,40 | 446,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
