Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5711 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90031 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.00 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS..] |
4,65 |
446,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS..] |
446,40 |
|
|
| TOTAL |
446,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
446,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
