| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.. | 13,10 | 1.257,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Relé Fotoelétrica sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certificação INMETRO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.. | 1.257,60 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1322; | 1.257,60 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 5712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.257,60 | ||
| TOTAL | 1.257,60 | 1.257,60 | 1.257,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
