| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SISTEMA DE AR/REPAROS/VALVULAS | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NO SEU AR. | 2.790,00 | 2.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | SERVIÇO SISTEMA DE AR/REPAROS/VALVULAS MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NO SEU AR. | 3.100,00 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/1500; | 3.100,00 | ||
| 04/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 3.038,00 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5717/2025 | 62,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/06/2025 | 62,00 | Lançada | |
| TOTAL | 62,00 |
