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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	5717	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	81 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA DE AR/REPAROS/VALVULAS	310,00	310,00
1.00	MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NO SEU AR.	2.790,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	SERVIÇO SISTEMA DE AR/REPAROS/VALVULAS MÃO DE OBRA CONSERTO DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO VEICULO PACK, PLACA IVM9453. ESTA COM DEFEITO NO SEU AR.	3.100,00
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/1500;		3.100,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			3.038,00
04/06/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5717/2025			62,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/06/2025	62,00		Lançada
TOTAL		62,00