Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5718 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
81 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
PELICULA VERDE 50% PROFISSIONAL
Finalidade: COMPRA DE PELICULA E MÃO DE OBRA PARA A VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. |
298,00 |
1.043,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
PELICULA VERDE 50% PROFISSIONAL
Finalidade: COMPRA DE PELICULA E MÃO DE OBRA PARA A VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. |
1.043,00 |
|
|
| TOTAL |
1.043,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.043,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
