| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | PELICULA VERDE 50% PROFISSIONAL Finalidade: COMPRA DE PELICULA E MÃO DE OBRA PARA A VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. | 298,00 | 1.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | PELICULA VERDE 50% PROFISSIONAL Finalidade: COMPRA DE PELICULA E MÃO DE OBRA PARA A VEICULO NEW HOLLAND, SEM PLACA DA SEC DE OBRAS. | 1.043,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/582; | 1.043,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 5718/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.043,00 | ||
| TOTAL | 1.043,00 | 1.043,00 | 1.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
