| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Fita isolante 20 mts Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.. | 3,28 | 65,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Fita isolante 20 mts Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS.. | 65,60 | ||
| 28/05/2025 | estorno de saldo de empenho | -65,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
