| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PESSO9A PARA PERICIA NO INSS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 20.05.2025 DAS 06:00 AS 09:50 MIN. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | VIAGEM A ROSÁRIO DO SUL LEVAR PESSOA PARA PERICIA NO INSS DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAV 8E71 DAS 10:15 AS 13:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PESSO9A PARA PERICIA NO INSS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 20.05.2025 DAS 06:00 AS 09:50 MIN. VIAGEM A ROSÁRIO DO SUL LEVAR PESSOA PARA PERICIA NO INSS DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAV 8E71 DAS 10:15 AS 13:00 HS | 50,00 | ||
| 21/05/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PESSO9A PARA PERICIA NO INSS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 20.05.2025 DAS 06:00 AS 09:50 MIN. VIAGEM A ROSÁRIO DO SUL LEVAR PESSOA PARA PERICIA NO INSS DIA 20.05.2025 NO VEIC. JAV 8E71 DAS 10:15 AS 13:00 HS | 50,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 5726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
