| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 400,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/293; | 395,00 | ||
| 28/01/2025 | saldo nao utilzado | -5,00 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 575/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
